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煤炭系统部门2017年部门决算
发布者:萍乡市煤炭管理局-萍乡市煤矿安全监督管理局    发布时间:2018-09-17


目    录

 

第一部分  煤炭系统部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  煤炭系统部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第三部分  煤炭系统部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

     八、预算绩效情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分  煤炭系统部门概况

 

一、部门主要职能

1.根据国家和省有关方针、政策、法规及行业规范,拟订全市发展煤炭行业的政策、规定、办法和实施细则,制定并组织实施全市地方煤炭工业发展规划及年度计划,统筹规划,合理开发和利用全市煤炭资源,促进产业结构调整,引导行业合理布局。

2.负责指导全市煤炭行业监管和煤矿安全监管工作,依法查处全市地方煤矿的安全生产违法违规行为,参与和配合煤矿事故调查处理,指导全市地方煤矿的安全救援救护。

3.按照有关法律、法规、政策,会同有关部门整顿全市煤炭生产和经营秩序,依法关停违法违规开办和经营的地方各类煤炭企业。

4.负责组织全行业重大科技攻关,推广使用新技术、新工艺、新设备、新材料,归口管理煤炭工业专利和技术、计量工作。负责组织审批煤矿井新建、扩建、技术改造和安全工程可行性研究报告和设计方案。

5.负责审核全市煤炭行业和煤矿企业的煤炭生产许可证、煤矿安全生产许可证和煤炭经营许可证和年检上报和监管工作。负责指导对全市地方煤矿管理人员、特种作业人员、生产人员的安全技术培训和发证工作。

6.负责组织指导全市地方煤矿安全监控系统建设和管理、瓦斯等级鉴定、瓦斯检测和特种仪器、仪表及防爆电器设备的检测和检验。

7.负责地方国有煤矿企业的改革、改制,指导建立现代企业制度,推动煤矿企业扭亏解困,减负增效和实施再就业工程,指导和协调本系统下岗职工的管理、培训、社会保障、社会保险和劳动保护等工作。

8.负责全市煤炭行业统计信息汇总,掌握分析煤炭工业生产动态,汇集、分析和发布国内外经济技术和市场信息,提供信息咨询服务。

9.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:萍乡市煤炭管理局(本级)、萍乡市煤矿职工技术培训中心、萍乡市煤矿执法监察大队。

本部门2017年年末编制人数 50 人,其中行政编制 21  人,事业编制 29 人;年末实有人数 55 人,其中在职人员 55 人。

 

第二部分  煤炭系统部门2017年部门决算表

 

(见附件)

 

第三部分  煤炭系统部门2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 16604.58 万元,其中上年结转和结余 1657.58 万元,较2016年增加14947万元,增长 149.91 %;本年收入合计 14947 万元,较2016年增加5029.2万元,增长 50.71 %。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 14128.8 万元,占 94.52 %;上级补助收入87.71 万元,占 0.59 %;其他收入730.49 万元,占 4.89 %。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 16604.58 万元,其中本年支出合计 15052.42 万元,较2016年增加6739.42万元,增长 81.07 %;年末结转和结余 1552.17 万元,较2016年减少105.41万元,下降 6.36 %,主要原因是:财政拨款费用及时支出。

本年支出的具体构成为:基本支出 1101.38 万元,占 7.32 %;项目支出 13951.03 万元,占 92.68 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为 442.63 万元,决算数为 14721.49 万元,完成年初预算的 3225.91 %。

(一)社会保障和就业支出年初预算数为 4.02 万元,决算数为 43.49 万元,完成年初预算的 981.84 %。主要原因是:2017年增加的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出决算数为21.03万。

(三)节能环保支出决算数13883.33万元。

    (四)资源勘探信息等支出年初预算数为419.68万元,决算数为752.9万元,完成年初预算的 179.40 %。主要原因是:2017年增加的煤矿资产处置资金和煤矿能源指标置换资金。

(五)住房保障支出年初预算数为18.93万元,决算数为20.23万元,完成年初预算的 106.87 %。主要原因是:下属煤矿职工技术培训中心为差额拨款事业单位,全年经费年初预算未细化至住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 805.15 万元,其中:

(一)工资福利支出  556.75 万元,较2016年增加104.55  万元,增长 23.12  %,主要原因是:2017年增加了工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

(二)商品和服务支出  143.44 万元,较2016年增加 11.34 万元,增长 8.58  %,主要原因是:2017年进一步增加了劳务费支出。

(三)对个人和家庭补助支出 104.23  万元,较2016年减少  93.87 万元,下降 47.38  %,主要原因是:2016年1-7月局退休职工工资还在本单位发放,从8月起才改为由市社保局发放。

(四)其他资本性支出  0.73 万元,较2016年减少 7506.37 万元,下降 99.99  %,主要原因是:2016年的去产能中央奖补资金和煤冶北院的征地拆迁和补偿资金也列入此项,不具可比性。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 28.90  万元,决算数为 21.27 万元,完成预算的 73.60 %,决算数较2016年减少 2.63  万元,下降11.00  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为  9.4 万元,决算数为 7.41 万元,完成预算的 78.83 %,决算数较2016年减少 1.89 万元,下降 20.32  %。主要原因是:进一步压缩开支,规范公务接待活动。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 13.86  万元,其中公务用车购置年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为  19.5 万元,决算数为 13.86 万元,完成预算的 71.08 %,决算数较2016年减少 0.74  万元,下降 5.07  %。主要原因是:进一步加强了公务用车管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 144.17  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加 12.07 万元,增长9.14  %,主要原因是:2017年劳务费增加。

七、政府采购支出情况说明

 无

八、预算绩效情况说明

  

 

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


萍乡市煤炭管理局2017年决算报表.XLS